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新疆维吾尔自治区农业农村厅中央相关转移支付资金绩效自评报告公示

日期:2020-06-02 22:00 作者: 浏览次数: 来源:计财处 【字体:
访问量:

新疆农田建设补助中央专项转移支付绩效自评报告

2019年度)

项目名称:农田建设补助

实施单位(公章):自治区农业农村厅

主管部门(公章):农田建设处

项目负责人(签章):钟艳龙

填报时间:2020414


新疆农田建设补助专项转移支付2019年度绩效自评报告

根据《财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔2020〕3号),自治区农业农村厅单位开展了2019年度农业生产救灾资金绩效自评价工作,现将自评情况报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达农田建设补助转移支付预算和绩效目标情况。

1、下达预算情况:

2019年4月,《财政部关于下达2019年农田建设补助资金预算的通知》(财农〔2019〕30号),共安排农田建设补助资金259455万元,用于支持自治区做好农田建设相关工作。

2、下达绩效目标情况:

财政部随文下达新疆区域绩效目标,具体如下:


农田建设补助资金区域绩效目标表

2019年度)

转移支付名称

农田建设补助资金

中央主管部门

财政部、农业农村部

实施期限

长期

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

新疆维吾尔自治区农业农村厅

资金情况
(万元)

年度金额:

259455

其中:中央补助

259455

地方资金

年度目标

目标1:新建高标准农田250万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。                                                  目标2:新增高效节水灌溉面积227万亩,提升农田灌溉排水和节水能力。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

新增高标准农田面积

250万亩

新增高效节水灌溉面积

227万亩

质量指标

项目验收合格率

≥95%

时效指标

任务完成及时性

1-2年

成本指标

财政资金亩均补助标准

≥1200元

效益指标

社会效益指标

粮食综合生产能力

明显提升

田间道路通达度

平原区达到100%,丘陵区≥90%

生态效益指标

耕地质量

逐步提升

水资源利用率

逐步提升

可持续影响指标

农业种植结构

进一步优化

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意率

≥90%


(二)自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2019年6月,自治区《关于下达2019年农田建设补助资金(统筹整合部分)预算的通知》(新财农〔2019〕54号)将94352万元统筹整合支持脱贫攻坚。

2019年6月,自治区《关于下达2019年中央农田建设补助资金(项目部分)预算的通知》(新财农〔2019〕53号)将剩余165103万元分解下达到各地州,详见下表:

2019年中央农田建设补助资金(项目部分)分配表

单位: 万元

地州名称

中央补助资金

伊犁州

3693.65

塔城地区

9622.95

阿勒泰地区

12875.4

博州

17484

克拉玛依市

0

昌吉州

5760

乌鲁木齐市

97

吐鲁番市

2263

哈密市

2282

巴州

41790

阿克苏地区

69235

合计

165103

2019年1月,自治区《关于提前下达2019年自治区农业财政专项资金的通知》(新财农〔2018〕157号)自治区财政配套补助资金34645万元。资金分解情况如下:

资金分配表

单位:万元

序号

下达地州

资金数

1

伊犁州

4099.45

2

乌鲁木齐

803

3

昌吉

11430

4

克拉玛依

247

5

塔城

2927.55

6

阿勒泰

720

7

博州

3027

8

吐鲁番

4037

9

哈密

1318

10

巴州

5028

11

阿克苏

1008

合计

34645

根据财政部下达的资金文件确定的绩效目标,结合贫困县涉农资金整合情况,自治区对地州资金的分配主要根据任务的特点进行合理的安排,根据《关于下达2019年中央农田建设补助资金(项目部分)预算的通知》(新财农〔2019〕53号),绩效目标详见下表:


转移支付名称

农田建设补助资金

全区总绩效目标

分区域绩效目标

中央主管部门

财政部、农业农村部

实施期限

长期

合计

伊犁州

塔城地区

阿勒泰地区

博州

昌吉州

克拉玛依

乌鲁木齐

吐鲁番市

哈密市

巴州

阿克苏地区

克州

喀什

和田

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

新疆维吾尔自治区农业农村厅

各地(州、市):财政局、农业农村局

年度金额

年度金额

259455

259455

4325.8

9887.14

13271.68

17484

5760

97

2263

2404.66

41790

73886.55

8340.72

44911.55

35032.9

其中:中央财政

259455

259455

4325.8

9887.14

13271.68

17484

5760

97

2263

2404.66

41790

73886.55

8340.72

44911.55

35032.9

地方资金

年度目标

目标1

新建高标准农田,通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产力

目标2

新增高效节水灌溉能力,提升农田灌溉排水和节水能力

目标3

涉农资金统筹部分,集中用于脱贫攻坚(按照扶贫资金管理及绩效评价)

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

新增高标准农田面积

250万亩

250万亩

12.1

15.5

17.6

23

19.1

0.2

1

7

4.5

52

80

1

11

6

新增高效节水灌溉面积

227万亩

227万亩

10

10

16.2

22

19.1

0.2

1

7

4.5

52

67

1

11

6

质量指标

项目验收合格率

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

时效指标

任务完成

1-2年

1-2年

1-2年

1-2年

1-2年

1-2年

1-2年

1-2年

1-2年

1-2年

1-2年

1-2年

效益指标

社会效益指标

粮食综合生产能力

明显提升

明显提升

明显提升

明显提升

明显提升

明显提升

明显提升

明显提升

明显提升

明显提升

明显提升

明显提升

田间道路通达度

平原区达到100%,丘陵区≥90%

平原区达到100%,丘陵区≥90%

平原区达到100%,丘陵区≥90%

平原区达到100%,丘陵区≥90%

平原区达到100%,丘陵区≥90%

平原区达到100%,丘陵区≥90%

平原区达到100%,丘陵区≥90%

平原区达到100%,丘陵区≥90%

平原区达到100%,丘陵区≥90%

平原区达到100%,丘陵区≥90%

平原区达到100%,丘陵区≥90%

平原区达到100%,丘陵区≥90%

生态效益

耕地质量

逐步提升

逐步提升

逐步提升

逐步提升

逐步提升

逐步提升

逐步提升

逐步提升

逐步提升

逐步提升

逐步提升

逐步提升

水资源利用率

逐步提升

逐步提升

逐步提升

逐步提升

逐步提升

逐步提升

逐步提升

逐步提升

逐步提升

逐步提升

逐步提升

逐步提升

可持续影响指标

农业种植结构 

进一步优化

进一步优化

进一步优化

进一步优化

进一步优化

进一步优化

进一步优化

进一步优化

进一步优化

进一步优化

进一步优化

进一步优化

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意率

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%


二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年4月根据《财政部关于下达2019年农田建设补助资金预算的通知》(财农〔2019〕30号)共下达自治区农田建设补助资金259455万元,除去涉农资金统筹整合94352万元,剩余该专项资金165103万元,2019年1月《关于提前下达2019年自治区农业财政专项资金的通知》(新财农〔2018〕157号)自治区财政配套补助资金34645万元,2019年共计用于农田建设补助资金199748万元,资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析。

2019年共计用于农田建设补助资金199748万元,截止到2019年12月31日,农田建设补助资金已执行94740.73万元,资金执行率47.43%,其中:伊犁州执行5731.6万元,执行率为73.55%,塔城地区执行2241.7万元,执行率为17.86%,阿勒泰地区执行13595.4万元,执行率为100%,博州执行7600万元,执行率为37.05%,昌吉州执行4596.9万元,执行率为26.74%,克拉玛依执行247万元,执行率为100%,乌鲁木齐执行900万元,执行率为100%,吐鲁番执行4189.13万元,执行率为66.49%,巴州执行16869万元,执行率为36.03%,阿克苏地区执行38770万元,执行率为55.19%。

3.项目资金管理情况分析。

根据《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法(财预〔2015〕163号)要求,(1)开展项目监控调度。2019年5月起,对2019年中央和自治区农田建设补助资金到位和使用、实施进度等情况进行月调度制,并及时汇总上报农业农村部。同时,依据调度情况,对项目执行不力的地州、县市进行通报,规定了完成时限。(2)加强项目监督检查。通过实地督导检查、委托第三方检查和指导、视频调度、给主要领导信函、挂牌督战等方式等加大各地高标准农田建设督导检查工作,确保了2019年高标准农田建设进度和工程质量。(3)对地州上报的自评报告和自评表进行认真审阅和复核,不按要求汇总和分析的责令重新上报,争取高质量完成自评工作。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

农田建设项目实施后,有效改善了项目区农田基础设施条件,提升了耕地质量,提高粮食综合生产能力,提升了农田灌溉排水和节水能力,按照自治区高标准农田建设方案要求,开工总面积240万亩,开工率96%,已建成高标准农田117万亩,高效节水99万亩,完工率38%,达到了预期目标。

(三)绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标

指标1:财政部随文下达目标新增高标准农田面积,指标值为250万亩,自治区实际完成117万亩,完成率46.8%,偏差率为53.2%,未完成原因:其他任务正在建设中。

指标2:财政部随文下达目标新增高效节水灌溉面积,指标值为227万亩,自治区实际完成99万亩,完成率43.61%,偏差率为56.39%,未完成原因:其他任务正在建设中。

2)质量指标

财政部随文下达目标项目验收合格率,指标值为≥95%,自治区实际暂未竣工验收,完成率为0%,偏差率为100%。未完成原油:按项目管理办法,项目完工年限为1-2年。计划于2020年底开始全面进行竣工验收。

3)时效指标

财政部随文下达目标任务完成及时性,指标值为1-2年,实际完成50%,完成率为50%,偏差率为50%。未完成原因:项目正在建设中。

4)成本指标

财政部随文下达目标财政资金亩均补助标准,指标值为≥1200元,实际完成≥1200元,完成率为100%。

2.效益指标完成情况分析。

1)社会效益指标

指标1:财政部随文下达目标粮食综合生产能力,指标值为明显提升,实际完成50%,完成率为50%,偏差率为50%,未完成原因:项目正在建设中。

指标2:财政部随文下达目标田间道路通达度平原区达到100%,丘陵区≥90%,实际完成50%,完成率为50%,偏差率为50%,未完成原因:项目正在建设中。

(2)经济效益指标

财政部随文下达绩效目标中,未设置经济效益指标。

3)生态效益指标

指标1:财政部随文下达目标耕地质量,指标值为逐步提升,实际完成50%,完成率为50%,偏差率为50%,未完成原因:由于项目正在建设中;

指标2政部随文下达目标水资源利用率,指标值为逐步提升,实际完成50%,完成率为50%,偏差率为50%,未完成原因:由于项目正在建设中。

4)可持续影响指标

政部随文下达目标农业种植结构,指标值为进一步优化,实际完成50%,完成率为50%,偏差率为50%,未完成原因:由于项目正在建设中。

3.满意度指标完成情况分析

政部随文下达目标受益群众基本满意率,指标值≥90%,实际完成50%,完成率为50%,偏差率为50%,未完成原因:由于项目正在建设中。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离的绩效目标

1.未完成的数量指标

a.新增高标准农田面积250万亩,实际完成117万亩,未完成原因为项目完工年限为1-2年,任务正在建设中。

b.新增高效节水灌溉面积227万亩,实际完成99万亩,未完成原因为项目完工年限为1-2年,任务正在建设中。

2.未完成的质量指标

a.项目验收合格率≥95%,实际完成50%,未完成原因为按项目管理办法,项目完工年限为1-2年。计划于2020年底开始全面进行竣工验收。

3.未完成的时效指标

a.任务完成1-2年,实际完成50%,未完成原因为项目完工年限为1-2年,任务正在建设中。

4.未完成的社会效益指标

a.粮食综合生产能力明显提升,实际完成50%,未完成原因为项目完工年限为1-2年,任务正在建设中。

b.田间道路通达度平原区达到100%,丘陵区≥90%,实际完成50%,未完成原因为项目完工年限为1-2年,任务正在建设中。

5.未完成的生态效益指标

a.耕地质量逐步提升,实际完成50%,未完成原因为项目完工年限为1-2年,任务正在建设中。

b.水资源利用率逐步提升,实际完成50%,未完成原因为项目完工年限为1-2年,任务正在建设中。

6.未完成的可持续影响指标

a.农业种植结构进一步优化,实际完成50%,未完成原因为项目完工年限为1-2年,任务正在建设中。

7.未完成的满意度指标

a.受益群众满意率≥90%,实际完成50%,未完成原因为项目完工年限为1-2年,任务正在建设中。

下一步改进措施:1.着力推进规划布局。结合农业农村部部署开展的“十二五”以来高标准农田建设评估工作,安排专项工作经费,组织自治区有关部门和各地(州、市)、县(市、区)对高标准农田和农业高效节水建设情况再次进行详细摸底调查,全面摸清已建成的高标准农田和农业高效节水数量、质量、后续管护情况并全面准确上图入库,实现“底数清、位置准、情况明”;在此基础上,对接中央关于全国高标准农田和农业高效节水的任务分配,落实自治区党委政府关于打好打赢脱贫攻坚战和实施好乡村振兴战略的工作部署,组织制定自治区、地(州、市)、县(市、区)三级《“十四五”高标准农田(农业高效节水)建设规划》。

 2.着力强化任务落实。加快构建和完善“定期调度、对接督导、挂点督查”常态化监督机制,推动各地(州、市)按时保质保量完成建设任务。积极争取自治区将各地(州、市)高标准农田和农业高效节水建设任务落实情况纳入政府督查范围,作为粮食安全行政首长负责制考核重要指标和自治区人民政府对地(州、市)的绩效考评内容,压实地(州、市)工作责任。

3.着力健全管护机制。积极推动已建农业节水项目区以村为单位组建农民专业合作社,将财政投资建设的农业节水设施作为合作社资产,农户以土地经营权入社,由合作社对已建农业节水设施及相应的耕地进行统一管理,并将斗农毛渠及田间节水设施纳入水价综合改革末级渠系管护机制建设一并推进;对尚未组建合作社的项目区,积极推动探索农业节水物业化管理模式,由专业化公司对农业节水设施进行维护。

 4.着力规范项目管理。通过委托第三方专业机构稽查方式,加强对各地(州、市)、县(市、区)高标准农田建设的项目申报、勘察设计、招标投标、合同签订、工程施工、工程监理、竣工验收等巡回检查。积极争取自治区将高标准农田和农业高效节水建设纳入贯彻落实《中国共产党农村工作条例》的督查范围,组织新疆水利水电研究科学院、农业科学院等技术力量逐个地(州、市)开展高标准农田和农业高效节水项目规划化管理专项督查。

5.着力强化队伍建设。会同自然资源、水利、水利水电研究科学院、农业科学院等部门,组建自治区高标准农田建设专家指导组,全面加强对自治区顶层设计的技术支撑和技术指导。积极推动各地(州、市)、县(市、区)农业农村主管部门成立高标准农田建设专班,固定人员、增加人数,集中力量推进本地区高标准农田和农业高效节水建设。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.经自评自治区农田建设补助资金项目综合评价自评得分为80分,自评结果为“良”。

2.在绩效自评中,发现预算绩效管理水平仍有欠缺,存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况,对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位,项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密的问题,针对问题提出以下改进措施,一是我单位加强学习。进一步明确如何参照考核体系,科学合理设定绩效目标,充分发挥预算绩效管理工作效用,加强与财政部门的紧密配合,开展好项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。二是在项目管理方面,着力规范项目管理,加强对各地(州、市)、县(市、区)高标准农田建设的项目申报、勘察设计、招标投标、合同签订、工程施工、工程监理、竣工验收等巡回检查。着力健全管护机制,强化任务落实。加快构建和完善“定期调度、对接督导、挂点督查”常态化监督机制,推动各地(州、市)按时保质保量完成建设任务。

3.评价结果将在我单位门户网站进行公示公开,广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督未发现问题。

附:2019年中央对地方专项转移支付绩效目标自评表


中央对地方专项转移支付绩效自评表

2019年度)

专项名称

自治区农田建设补助资金项目

中央主管部门

财政部、农业农村部 

地方主管部门

 自治区财政厅、农业农村厅

实施单位

县市农业农村局 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A,含结余结转)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

199748

94740.73

47.43%

 其中:中央补助

165103

79089.33

47.9%

       地方资金

34645

15651.4

45.18%

       其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1.新增高标准农田面积250万亩,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力;2.新增高效节水灌溉面积227万亩,提升农田灌溉排水和节水能力;3.涉农资金统筹整合部分集中用于脱贫攻坚。

开工面积240万亩,开工率96%,已建成高标准农田117万亩(高效节水99万亩),完工率47%,落实农田建设中央补助资金涉农整合94352万元(36.36%),自治区补助资金涉农整合15218万元(30.52%)。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

新增高标准农田面积

250万亩

完工117万亩

其他任务正在建设中

新增高效节水灌溉面积

227万亩

完工99万亩

其他任务正在建设中

质量指标

项目验收合格率

≥95%

50%

按项目管理办法,项目完工年限为1-2年。计划于2020年底开始全面进行竣工验收。

时效指标

任务完成

1-2年

50%

项目正在建设中

成本指标

财政资金亩均补助标准

≥1200元

1200元




社会效益指标

粮食综合生产能力

明显提升

50%

项目正在建设中

田间道路通达度

平原区达到100%,丘陵区≥90%

50%

项目正在建设中

生态指标

耕地质量

逐步提升

50%

项目正在建设中

水资源利用率

逐步提升

50%

项目正在建设中

可持续影响指标

农业种植结构 

进一步优化

50%

项目正在建设中

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意率

≥90%

50%

项目正在建设中

说明


新疆农业生产发展中央专项转移支付绩效自评报告

2019年度)

项目名称:农业生产发展

实施单位(公章):自治区农业农村厅

主管部门(公章):自治区农业农村厅

项目负责人(签章):胥原

填报时间:2020414


新疆农业生产发展专项转移支付2019年度绩效自评报告

根据《财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔2020〕3号)要求,自治区农业农村厅开展了2019年度农业生产发展绩效自评工作,现将自评情况报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达农业生产救灾专项转移支付预算和绩效目标情况

1、下达预算情况:

2019年度,财政部分批下达我区农业生产发展资金项目共计474901万元。其中:2018年11月《财政部关于提前下达2019年部分农业转移支付资金预算的通知》(财农[2018]125号文)下达397028万元,2019年4月《财政部关于下达2019年农业生产发展资金预算的通知》(财农[2019]27号文)下达77873万元。

2、下达绩效目标情况:

财政部随文下达新疆区域绩效目标,情况详见下表:

转移支付名称

农业生产发展资金

中央主管部门

财政部、农业农村部

实施期限

长期

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

新疆维吾尔自治区农业农村厅

资金情况(万元)

年度金额

474907

其中:中央补助

474907

地方资金

年度目标

1.保护耕地地力;

2.发展粮食适度规模经营;

3.提高农机化水平;

4.支持优势特色主导产业发展;

5.培育新型农业经营主体;

6.推动农业结构调整,开展耕地休耕试点,粮改饲;

7.推广绿色高质高效技术,开展地膜回收利用;

8.推动农村一二三产业融合发展,开展国家现代农业产业园创建和农业强镇示范建设;

9.推动畜牧业转型升级,推动畜禽粪污资源化利用,推广牧区畜牧良种。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值




数量指标

农机购置补贴机具数(台/套)

≥30000

支持的农民合作社数量较上年增加

≥10%

农业生产社会化服务面积

≥80万亩

支持的示范家庭农场较上年增加

≥20%

奶牛家庭牧场升级改造数量

≥200户

创建果菜茶有机肥替代化肥试点县数量

1个

农业绿色高质高效示范县数量

10个

地理标志农产品保护数量

8个

农机深松整地作业面积

≥820万亩

废旧农膜回收利用示范县

40个

建设长期稳定农业科技示范基地数量

≥140个

举办农村实用人才带头人培训班

13期

培育农业经理人、新型农业经营主体带头人、现代创业创新青年、产业扶贫对象数量

≥15500人

高产优质苜蓿种植面积

≥6万亩

耕地休耕试点面积

16万亩

粮改饲结构调整面积

≥74万亩

国家现代农业产业园创建数量

1个

农业产业强镇示范建设数量

8个

质量指标

农作物耕种收综合机械化率

≥85%

农业主推技术到位率

≥95%

新建畜牧大县畜禽粪污综合利用率

≥75%

全区畜禽粪污资源化利用率

提高3个百分点以上

畜牧良种推广数量

肉牛37万头、羊3万只、牦牛500头

时效指标

年度农业生产发展资金执行率

≥90%

耕地地力保护补贴发放时限

6月30日前

农村集体资产清产核资工作

基本完成

农机购置补贴年度资金兑付率

≥95%

成本指标

绿色高质高效创建项目区节本增效水平

≥5%




社会效益指标

产业化联合体内部带动农民合作社数量

≥100个

农业信贷担保业务规模

明显增加

资金使用重大违规违纪问题

生态效益指标

推广应用农业绿色高质高效技术模式

≥5个

地膜回收示范县地膜回收率

≥80%

可持续影响指标

新型职业农民生产经营能力和带动能力

明显增强

满意度指标

服务对象满意度指标

新型职业农民对培育基地和师资的满意度

≥85%

新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度

≥80%


(二)自治区分解下达预算和绩效目标情况。

1、自治区分解下达预算情况

根据《关于下达2019年中央农业生产发展(统筹整合部分)预算的通知》(新财农〔2019〕49号)将35187万元统筹整合支持脱贫攻坚。

根据国家下达资金和任务情况,自治区财政厅先后下发《关于调整下达2019年中央农业生产发展(项目部分)预算的通知》(新财农〔2019〕56号)、《关于下达2019年中央农业生产发展(项目部分)预算的通知》(新财农〔2019〕48号),将剩余439714万元分解下达各地州,资金分解情况详见下表:

2019年中央农业生产发展资金分配表

单位:万元

序号

地州/单位

合计

合计

439714

1

伊犁州

52960.51

2

塔城地区

34654.3

3

阿勒泰地区

22416.02

4

昌吉州

52635.3

5

乌鲁木齐市

3989.78

6

克拉玛依市

1377.74

7

博州

14329.7

8

吐鲁番市

3894.34

9

哈密市

6285.52

10

巴州

24569.27

11

阿克苏地区

67368

12

克州

9904.18

13

喀什地区

85221.55

14

和田地区

38576.79

15

巩乃斯种羊场(畜牧兽医局本级)

100

16

乌鲁木齐南山种羊场(畜牧兽医局本级)

20

17

新疆农业信贷融资担保有限责任公司

10605

18

农业资源区划办公室

2845

19

农业职业技术学院

230

20

农业广播电视学校

400

21

农业农村厅办公室

222

22

自治区畜牧兽医局本级(呼图壁种牛场)

510

23

自治区农经局

39

24

自治区供销社

6000

25

种子管理总站

410

26

新疆农科院

40

27

新疆畜科院

30

28

新疆农业大学

30

29

农业技术推广总站

30

30

自治区植物保护站

10

31

土壤肥料站

10

    2、自治区分解下达绩效目标情况如下

根据财政部下达的资金文件确定的绩效目标,结合贫困县涉农资金整合情况,自治区对地州资金的分配主要根据任务的特点进行合理的安排,根据《关于下达2019年中央农业生产发展(项目部分)预算的通知》(新财农〔2019〕48号),绩效目标详见下表:

图片4.png



二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年中央下拨自治区农业生产发展资金共计474901万元,资金到位率100%。其中,2018年11月《财政部关于提前下达2019年部分农业转移支付资金预算的通知》(财农[2018]125号文)下达397028万元;2019年4月《财政部关于下达2019年农业生产发展资金预算的通知》(财农[2019]27号文)下达77873万元。2018年度自治区农机购置补贴往年结余中央资金8400万元、实施农机深松整地作业往年结余中央资金2000万元,全部用于2019年农业生产发展项目(除去35187万元统筹整合支持脱贫攻坚)。因此2019年农业生产发展资金共计450114万元。

2.项目资金执行情况分析。

2019年度用于农业生产发展资金共计450114万元,截止到2019年12月31日共计支出382734.436155万元,预算执行率85.03%。其中伊犁州执行42970万元,塔城地区执行37319.560315万元,阿勒泰地区执行19089.27万元,昌吉州执行47854.81万元,乌鲁木齐市执行3591.88万元,克拉玛依市执行1160.79万元,博州执行8022.28万元,吐鲁番市执行2157.97584万元,哈密市执行5869.14万元,巴州执行20370.82万元,阿克苏地区执行75414.39万元,克州执行9266.81万元,和田地区执行35435.78万元,喀什地区执行74210.93万元。

3.项目资金管理情况分析。

自治区农业农村厅和财政厅严格按照《中华人民共和国预算法》《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)《中央对地方专项转移支付管理办法》(财预〔2015〕230号)《农业生产发展资金管理办法》(财农[2017]41号)等法规制度的要求组织实施。

为确保项目实施过程中不拖拉、不走样、不违规,自治区结合本区实际情况,又制定了一系列的规章制度。在自治区财政厅发布《关于印发<农业生产发展资金管理办法>的通知》(新财农﹝2018﹞116号)的基础上,农业农村厅于2019年专门发布《关于印发<新疆维吾尔自治区农业农村厅项目资金管理办法(试行)>的通知》和《关于印发<全面推进农业预算资金绩效管理工作实施方案>的通知》(新农计〔2019〕49号),并针对重点任务进一步细化工作要求,制定了《自治区耕地地力保护补贴资金管理办法》《新疆维吾尔自治区耕地地力保护补贴定期核查制度》《自治区级农业产业化联合体认定管理办法》《产业园奖补资金管理实施细则》《博乐市国家现代农业产业园奖补资金管理评价办法》《担保业务管理办法》《风险控制管理办法》等20项管理制度

自治区农业农村厅和财政厅有关处室和项目实施地州、县市都能严格按照上述规章制度的要求编制实施方案、推进各项任务,并对实施主体开展协调指导、过程监督、预算调度、项目验收和绩效评价。2019年农业生产发展资金各项任务实施过程中,未发现违规违纪行为。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

农业生产发展资金项目在相关部门的精心组织下,各类工作推进有序,项目任务落实到位,保护了耕地地力,发展粮食适度规模经营。提高农机化水平,支持优势特色主导产业发展,培育新型农业经营主体,推动农业结构调整,开展耕地休耕试点,推广绿色高质高效技术,开展地膜回收利用,推动农村一二三产业融合发展,开展国家现代农业产业园创建和农业强镇示范建设,推动畜牧业转型升级,推动畜禽粪污资源化利用,推广牧区畜牧良种,项目绩效目标基本完成。

(三)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

1)数量指标

a财政部随文下达目标农机购置补贴机具数≥30000(台/套),实际完成31230台,完成率104.1%,偏差率4.1%;

b.财政部随文下达目标支持的农民合作社数量较上年增加≥10%,实际完成18%,完成率180%,偏差率80%;超额完成原因是国家惠农扶持政策好,农民意愿大;

c.财政部随文下达目标农业生产社会化服务面积≥80万亩,实际完成91万亩。完成率113.75%,偏差率13.75%;

d.财政部随文下达目标支持的示范家庭农场较上年增加≥20%,实际完成32%,完成率160%,偏差率60%;超额完成原因是国家惠农扶持政策好,农民意愿大;

e.财政部随文下达目标奶牛家庭牧场升级改造数量≥200户,实际完成154户,完成率77%,,偏差率23%;未完成原因是因当地只有154户申请符合条件,均已安排;

f.财政部随文下达目标创建果菜茶有机肥替代化肥试点县数量1个,实际完成1个,完成率100%;

g.财政部随文下达目标农业绿色高质高效示范县数量10个,实际完成16个,完成率160%,偏差率60%;原因是各部门单位工作推进有序,任务落实到位,超额完成任务;

h.财政部随文下达目标地理标志农产品保护数量8个,实际完成8个,完成率100%;

i.财政部随文下达目标农机深松整地作业面积≥820万亩,实际完成697万亩,完成率85%,偏差率15%;原因是受季节因素,深松整地作业季短;

j.财政部随文下达目标废旧农膜回收利用示范县40个,实际完成40个,完成率100%;

k.财政部随文下达目标建设长期稳定农业科技示范基地数量≥140个,实际完成205个,完成率146.43%,偏差率46.43%;原因是各部门单位工作推进有序,任务落实到位,超额完成任务;

l.财政部随文下达目标举办农村实用人才带头人培训班13期,实际完成13期,完成率100%;

m.财政部随文下达目标培育农业经理人、新型农业经营主体带头人、现代创业创新青年、产业扶贫对象数量≥15500人,实际完成15528人,完成率100.18%,偏差率0.18%;

n.财政部随文下达目标高产优质苜蓿种植面积≥6万亩,实际完成5.05万亩,完成率84.17%,偏差率15.83%;原因是因受季节因素暂未完成,指标将在4月份完成;

o.财政部随文下达目标耕地休耕试点面积16万亩,实际完成16万亩,完成率100%;

p.财政部随文下达目标粮改饲结构调整面积≥74万亩,实际完成84.02万亩,完成率113.54%,偏差率13.54%;

q.财政部随文下达目标国家现代农业产业园创建数量1个,实际完成1个,完成率100%;

r.财政部随文下达农业产业强镇示范建设数量8个,实际完成8个,完成率100%。

2)质量指标

a.财政部随文下达目标农作物耕种收综合机械化率≥85%,实际完成85%,完成率100%;

b.财政部随文下达目标农业主推技术到位率≥95%,实际完成95%,完成率100%;

c.财政部随文下达新建畜牧大县畜禽粪污综合利用率≥75%,实际完成90%,完成率120%,偏差率15%;

d.财政部随文下达全区畜禽粪污资源化利用率提高3个百分点以上,实际完成9.38%,完成率312.67%,偏差率212.67%;该数据农业农村部对全区96个县(市、区)农业农村(畜牧兽医)局根据当地规模养殖场及规模以下养殖场的畜禽养殖粪污产生量及综合利用量,进行统计汇总计算得出;

e.财政部随文下达目标畜牧良种推广数量肉牛37万头、羊3万只、牦牛500头,实际完成肉牛68.3万、肉羊21317只、褐牛种公牛1785头,牦牛种公牛360头,完成率123%,偏差率23%;

3)时效指标

a.财政部随文下达目标年度农业生产发展资金执行率≥90%,实际完成83.76%,完成率93.07%,偏差率6.93%;原因是项目未完成,后期指标将按时完成;

b.财政部随文下达目标耕地地力保护补贴发放时限6月30日前,实际完成11月底,完成率0%,偏差率100%;原因是新疆根据作物种植面积核定补贴标准,6月新疆部分作物还没有种植,还需经过面积统计、核实、抽查、公示等一系列程序,最终核定发放补贴资金标准

c.财政部随文下达目标农村集体资产清产核资工作基本完成,实际90%,完成率90%,偏差率10%;

d.财政部随文下达目标农机购置补贴年度资金兑付率≥95%,实际完成91%,完成率95.79%,偏差率4.21%;原因是资金下达较晚,后期指标将按时完成。

(4)成本指标

a.财政部随文下达指标绿色高质高效创建项目区节本增效水平≥5%,实际完成5%,完成率100%。

2.效益指标完成情况分析

1)经济效益

a.财政部随文下达的绩效目标中,未设置经济效益指标。

2)社会效益

a.财政部随文下达绩效目标产业化联合体内部带动农民合作社数量≥100个,实际完成100个,完成率100%;

b.财政部随文下达目标农业信贷担保业务规模明显增加,实际完成90%,完成率90%;

c.财政部随文下达目标资金使用重大无违规违纪问题,实际在使用过程中无无违规违纪问题,完成率100%。

3)生态效益指标

a.财政部随文下达绩效目标推广应用农业绿色高质高效技术模式≥5个,实际完成7个,完成率140%,偏差率40%;原因是各部门单位工作推进有序,任务落实到位,超额完成任务;

b.财政部随文下达目标地膜回收示范县地膜回收率≥80%,实际完成71.43%,完成率89.29%,偏差率10.71%;原因是资金下达较晚,指标将在2020年4月完成。

4)可持续影响指标

财政部随文下达新型职业农民生产经营能力和带动能力明显增强,实际完成90%。完成率90%,偏差率10%;

3.满意度指标完成情况分析

a.财政部随文下达绩效目标新型职业农民对培育基地和师资的满意度≥85%,实际完成90%,完成率105.88%,偏差率5.88%;

b.财政部随文下达目标新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度≥80%,实际完成85%,完成率106.25%,偏差率6.25%;

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离的绩效目标:

1.未完成的数量指标

a.奶牛家庭牧场升级改造数量≥200户,未完成原因为2019年当地只有154户申请符合条件,均已安排。

b.农机深松整地作业面积≥820万亩,未完成原因为受季节因素,深松整地作业季短,故未按时完成。

C.高产优质苜蓿种植面积≥6万亩,未完成原因为受季节因素暂未完成,指标将在4月份完成。

2.未完成的时效指标

a.耕地地力保护补贴发放时限6月30日前,未完成原因为资金下达较晚,故未按时完成。

下一步改进措施:

1、做好摸底调查

开展调查摸清需求是确保方案符合实际的关键。在实施支持农民合作社建设、非畜牧大县生猪等主要畜种规模养殖场开展粪污治理等任务过程中,部分地州开展项目库建设,提前做好项目建设摸底,优先选择一批示范带动能力好,增收效果明显的项目纳入到项目库,使得资金的安排更加科学合理。

2、强化政策宣传

为实施好耕地地力保护补贴,自治区专门起草了《致广大农民朋友的一封信》,对补贴政策进行全面解读,并发往全区14个地州85个县市进行广泛宣传。推进苜蓿等优质饲草种植要调会全社会的力量,自治区及时总结项目建设中所取得的成效和经验,引导社会各界关注草牧业健康发展。尼勒克县农业农村局编写问答式农机深松整地作业宣传资料。

3、注重技术服务

农业生产发展涉及的建设项目专业性强,技术服务非常重要。整县推进有机肥替代化肥本着边实施、边总结、边推广的模式,初步形成类型多样、可复制可推广的有机肥积造技术体系,编制成《有机肥积造技术手册》,免费发放至农户。农机部门专门出台《自治区农机深松作业技术规范》指导农机深松整地作业,取得良好的效果。

4、发挥稳定作用

新兴职业农民培训巧妙地将农业实用技术学习和爱国主义教育相结合,农民们知党情、学党史、颂党恩,思想政治觉悟有了很大提高,坚定了他们感党恩、听党话、跟党走的信心和决心,有效筑牢了农村意识形态领域的阵地,从而为维护社会稳定和长治久安总目标,为打赢脱贫攻坚战奠定了基础。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.经自评农业生产发展项目综合评价自评得分为90分,自评结果为“优”。

2.自评价中发现预算绩效管理水平仍有欠缺,存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况,对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位,项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密,针对问题,我单位加强学习。进一步明确如何参照考核体系,科学合理设定绩效目标,充分发挥预算绩效管理工作效用,加强与财政部门的紧密配合,开展好项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

3.评价结果将在我单位门户网站进行公示公开,广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附:2019年中央对地方专项转移支付绩效目标自评表(农业生产发展)


中央对地方专项转移支付绩效目标自评表

2019年度)

专项名称

农业生产发展资金

中央主管部门

农业农村部、财政部

地方主管部门

农业农村厅、财政厅

实施单位

各地州农业农村主管部门

项目资金(万元)

 

全年预算数(A,含结余结转)

全年执行数(B

执行率(B/A)

年度资金总额:

450114

382734.436155

85.03%

其中:中央补助

439714

372334.43655

84.68%

地方资金

其他资金

10400

10400

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、保护耕地地力;

保护了耕地地力,发展粮食适度规模经营;提高农机化水平,支持优势特色主导产业发展,培育新型农业经营主体,推动农业结构调整,开展耕地休耕试点,粮改饲,推广绿色高质高效技术,开展地膜回收利用,推动农村一二三产业融合发展,开展国家现代农业产业园创建和农业强镇示范建设,推动畜牧业转型升级,推动畜禽粪污资源化利用,推广牧区畜牧良种,项目绩效目标基本完成。

2、发展粮食适度规模经营;

3、提高农机化水平;

4、支持优势特色主导产业发展;

5、培育新型农业经营主体;

6、推动农业结构调整,开展耕地休耕试点、粮改饲;

7、推广绿色高质高效技术,开展地膜回收利用;

8、推动农村一二三产业融合发展,开展国家现代农业产业园创建和农业产业强镇示范建设;

9、推动畜牧业转型升级,推动畜禽粪污资源化利用,推广牧区畜牧良种。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

农机购置补贴机具数(台/套)

30000

31230

支持的农民合作社数量较上年增加

10%

增长18%

农业生产社会化服务面积

80万亩

91万亩

支持的示范家庭农场较上年增加

20%

增长32%

奶牛家庭牧场升级改造数量

200

154

当年申请符合条件的均已安排

创建果菜茶有机肥替代化肥试点县数量

1

1

农业绿色高质高效示范县数量

10

16

地理标志农产品保护数量

8

8

农机深松整地作业面积

820万亩

697万亩

受季节因素,深松整地作业季短

废旧农膜回收利用示范县

40

40

建设长期稳定农业科技示范基地数量

140

205

举办农村实用人才带头人培训班

13

13

培育农业经理人、新型农业经营主体带头人、现代创业创新青年、产业扶贫对象数量

15500

15528

高产优质苜蓿种植面积

6万亩

5.05万亩

受季节因素暂未完成,指标将在4月份完成

耕地休耕试点面积

16万亩

16万亩

粮改饲结构调整面积

74万亩

84.02万亩

国家现代农业产业园创建数量

1

1

农业产业强镇示范建设数量

8

8

质量指标

农作物耕种收综合机械化率

85%

85%

农业主推技术到位率

95%

95%

新建畜牧大县畜禽粪污综合利用率

75%

90%

全区畜禽粪污资源化利用率

提高3个百分点以上

9.38%

农业农村部对全区96个县(市、区)农业农村(畜牧兽医)局根据当地规模养殖场及规模以下养殖场的畜禽养殖粪污产生量及综合利用量,进行统计汇总计算得出

畜牧良种推广数量

肉牛37万头、羊3万只、牦牛500

肉牛68.3万、羊21317只、牦牛360头,褐牛种公牛1785

时效指标

年度农业生产发展资金执行率

90%

83.76%

耕地地力保护补贴发放时限

630日前

0

新疆根据作物种植面积核定补贴标准,6月新疆部分作物还没有种植,还需经过面积统计、核实、抽查、公示等一系列程序,最终核定发放补贴资金标准

农村集体资产清产核资工作

基本完成

90%

农机购置补贴年度资金兑付率

95%

91%

成本指标

绿色高质高效创建项目区节本增效水平

5%

5%




社会效益指标

产业化联合体内部带动农民合作社数量

100

100

农业信贷担保业务规模

明显增加

90%

资金使用重大违规违纪问题

100%

生态效益指标

推广应用农业绿色高质高效技术模式

5

7

地膜回收示范县地膜回收率

80%

71.43%

20204月完成

可持续影响指标

新型职业农民生产经营能力和带动能力

明显增强

90%

满意度指标

服务对象满意度指标

新型职业农民对培育基地和师资的满意度

85%

90%

新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度

80%

85%

说明

新疆农业救灾专项中央专项转移支付绩效自评报告

2019年度

项目名称:农业生产救灾

实施单位(公章):自治区农业农村厅

主管部门(公章):自治区农业农村厅

项目负责人(签章):钟艳龙

填报时间:2020414


新疆农业生产救灾专项转移支付2019年度绩效自评报告

根据《财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔2020〕3号),自治区农业农村厅单位开展了2019年度农业生产救灾资金绩效自评价工作,现将自评情况报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达农业生产救灾专项转移支付预算和绩效目标情况

1.下达预算情况:

2019年财政部分批共下达我区农业生产救灾资金共计8050万元,其中:2019年3月《关于拨付2019年农业生产和水利救灾资金的通知》(财农〔2019〕8号)下达1850万元,2019年11月《关于拨付2019年农业生产和水利救灾资金预算(第九批)的通知》(财农〔2019〕119号)下达2000万元,2019年12月《关于下达2019年农业生产和水利救灾资金预算(第十批)的通知》(财农〔2019〕129号)下达4200万元。

2.下达绩效目标情况:

财政部随文下达农业生产救灾区域绩效目标如下:

1.2019年中央财政农作物病虫害防治资金(1850万元)

1 中央财政农业生产救灾资金绩效目标表

专项名称

2019年中央财政农作物病虫害防治资金

中央主管部门

财政部、农业农村部

专项实施期

2019年

省级财政部门

自治区财政厅

省级主管部门

自治区农业农村厅

资金
情况
(万元)

年度金额:

1850

其中:中央补助

1850

地方资金

年度目标

目标1:加强蝗虫、小麦条锈病、玉米螟等迁飞性、流行性、爆发性重大病虫的监测预报,及时会商分析病情虫情,准确发布预报预警信息,推广新型自动化、智能化测报工具。目标2:加强农作物病虫疫情防控工作,确保重大病虫不大面积爆发成灾,提高绿色防控、统防统治覆盖率,确保农药使用量负增长。目标3:通过开展重大植物疫情的监测阻截和防控,控制马铃薯甲虫、小麦一号病、甜菜孢囊线虫、番茄潜麦蛾等重大植物疫情分布范围,确保重大植物疫情不恶性扩散蔓延,实现重大病虫疫情的可持续治理。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量(个)

50

建立性诱自动计数监测工具示范点个数(个)

22

建立农药减量控害试点个数(个)

20

农药减量控害示范面积(万亩)

2

建立重大植物疫情监测点个数(个)

280

重大植物疫情封锁防控示范区面积(万亩)

1.4

绿色防治与统防统治融合示范区面积(万亩)

3

质量指标

小麦、玉米等重大病虫害周报完成率(%)

100

重大疫情月报完成率(%)

100

时效指标

年度农作物病虫害防治资金执行率(%)

≥90

效益指标

生态效益指标

绿色防控覆盖率(%)

≥29

统防统治覆盖率(%)

≥38

2.农业生产和水利救灾资金区域(第九批)绩效目标表(2000万元)

2 农业生产和水利救灾资金区域绩效目标表

转移支付名称

农业生产和水利救灾资金

中央主管部门

财政部、农业农村部

实施期限

长期

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

新疆维吾尔自治区农业农村厅

资金
情况
(万元)

年度金额:

2000

其中:中央补助

2000

地方资金

年度目标

目标:通过使用救灾资金,支持受灾地区开展灾后农业生产,确保全年农业生产稳定。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

支持救灾面积(万亩)

624.68万亩

支持储备库维护管护数量

17座

质量指标

用于农牧业生产救灾相关支出比例

≥95%

牲畜因灾死亡率

≤2%

时效指标

及时拨付救灾资金

100%

成本指标

严格执行资金预算管理

100%

效益指标

经济效益指标

稳定当地主要农作物产量

952万吨

社会效益指标

资金使用无重大违纪问题

生态效益指标

支持当地恢复农牧业生产

100%

可持续影响指标

稳定农牧民种养积极性

稳定

满意度指标

服务对象满意度指标

指导服务对象满意度

≥85%

3.2019年中央农业生产和水利救灾资金(第十批)预算区域绩效目标表(4200万元)

3 农业生产和水利救灾资金区域绩效目标表

转移支付名称

农业生产和水利救灾资金

中央主管部门

农业农村部

实施期限

长期

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

新疆维吾尔自治区农业农村厅

资金
情况
(万元)

年度金额:

4200

其中:中央补助

4200

地方资金

年度目标

1.对马铃薯甲虫、农区鼠害、番茄潜麦蛾等重大疫情和农区鼠害进行有效防控,病虫疫情得到有效控制,不出现大面积绝收成灾,有力保障粮食安全。
2.储运牲畜越冬饲草料,改善牲畜暖棚等基础设施,提升草原牧区牲畜越冬基础保障能力。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

马铃薯甲虫、番茄潜麦蛾等农区植物疫情防控面积(万亩)

7.5

农区鼠害防控面积(万亩)

100

技术指导和培训人数(人次)

14800

豚草化学防除面积(万亩)

6.1

香梨细菌性病害防治面积(万亩)

3.14

补助冬季雪灾牲畜越冬饲草料数量(万吨)

27

质量指标

重大疫情有效防控比例(%)

≥90

农区鼠害有效防控比例(%)

≥80

香梨细菌性病害防治率(%)

≥90

用于农业生产救灾相关支出的比例(%)

≥90

时效指标

救灾资金及时拨付率(%)

≥99%

新病虫疫情发现情况

及时发现

成本指标

严格执行资金预算管理

效益指标

社会效益指标

资金使用是否存在重大违纪问题

农业生产安全

有效保障

牧区草食畜产品生产

有所提高

可持续影响指标

重大病虫疫情防控能力

明显增强

公路动物卫生监督检查站对动物及动物产品查验能力

有所提升

草牧业发展

有所提升

满意度指标

服务对象满意度指标

指导服务对象满意度(%)

≥85%

(二)自治区分解下达预算和绩效目标情况。

根据《关于下达2019年中央第二批农业生产救灾资金的通知》(新财农〔2019〕26号)2019年4月下达1850万元,《关于下达2019年中央第九批农业生产救灾资金预算的通知》(新财农〔2019〕108号)2019年12月下达2000万元,《关于下达2019年中央第十批农业救灾资金预算的通知》(新财农〔2019〕132号)2019年12月下达4200万元,资金分配情况详见下表:

2019年中央农业生产和水利救灾资金预算分配表

单位:万元

序号

地州

合计

农业生产救灾

畜牧业生产救灾

防灾草料储备库运行补助

农作物病虫害防治

农业生产救灾(第十批)

1

总计

8050

1500

330

170

1850

4200

2

伊犁州

925

100

80

 

245

500

3

塔城地区

765

100

30

50

185

400

4

阿勒泰地区

480

200

80

50

150

 

5

博州

180

100

 

 

80

 

6

昌吉州

525

 

 

10

215

300

7

哈密市

700

150

 

10

40

500

8

吐鲁番市

170

100

 

 

70

 

9

巴州

895

150

80

10

155

500

10

阿克苏地区

305

150

 

 

155

 

11

克州

180

100

10

20

50

 

12

喀什地区

1360

150

 

10

200

1000

13

和田地区

1370

200

20

10

140

1000

14

乌鲁木齐市

95

 

30

 

65

 

15

自治区植物保护站

100

 

 

 

100

 

绩效目标分解如下:

1.2019年中央财政农作物病虫害防治资金1850万

中央财政农业生产救灾资金绩效目标表
(2019年度)

转移支付名称

2019年中央财政农业生产救灾

中央主管部门

财政部、农业农村部

实施期限

2019年

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

自治区农业农村厅

资金情况
(万元)

年度金额:

1850

其中:中央补助

1850

地方资金

年度目标

目标1:加强蝗虫、小麦条锈病、玉米螟等迁飞性、流行性、爆发性重大病虫的监测预报,及时会商分析病情虫情,准确发布预报预警信息,推广新型自动化、智能化测报工具。目标2:加强农作物病虫疫情防控工作,确保重大病虫不大面积爆发成灾,提高绿色防控、统防统治覆盖率,确保农药使用量负增长。目标3:通过开展重大植物疫情的监测阻截和防控,控制马铃薯甲虫、小麦一号病、甜菜孢囊线虫、番茄潜麦蛾等重大植物疫情分布范围,确保重大植物疫情不恶性扩散蔓延,实现重大病虫疫情的可持续治理。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量(个)

50个

建立性诱自动计数监测工具示范点个数(个

22个

建立农药减量控害试点个数(个)

20个

农药减量控害示范面积(万亩)

2万亩

建立重大植物疫情监测点个数(个)

280个

重大植物疫情封锁防控示范区面积(万亩)

1.4万亩

绿色防治与统防统治融合示范区面积(万亩)

3万亩

质量指标

小麦、玉米等重大病虫害周报完成率(%)

100%

重大疫情月报完成率(%)

100%

时效指标

年度农作物病虫害防治资金执行率(%)

≥90%

效益指标

生态效益指标

绿色防控覆盖率(%)

≥29%

统防统治覆盖率(%)

≥38%

中央财政农业生产救灾资金绩效目标表
(2019年度)

转移支付名称

2019年中央财政农业生产救灾

中央主管部门

财政部、农业农村部

实施期限

2019年

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

自治区农业农村厅

实施单位

新疆维吾尔自治区植物保护站

资金情况
(万元)

年度金额:

100

其中:中央补助

100

地方资金

年度目标

目标1:加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报,准确发布预报预警信息
目标2:开展农作物病虫疫情防控工作,准确重大病虫不大面积爆发成灾,提高绿色防控,统筹防治覆盖率
目标3:开展重大植物疫情的监测阻截和防控

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

开展全国农作物病虫害疫情防控技术指导服务活动派出人数(个)

100

开展应急演练及技术培训活动次数(个)

1

应急演练及技术培训人数(个)

180

开展全区检疫联合执法活动次数

1

质量指标

小麦、玉米等重大病虫害周报完成率(%)

100%

重大疫情月报完成率(%)

100%

时效指标

年度农作物病虫害防治资金执行率(%)

≥90%

效益指标

生态效益指标

绿色防控覆盖率(%)

≥29%

统防统治覆盖率(%)

≥38%


中央财政农业生产救灾资金绩效目标表
(2019年度)

转移支付名称

2019年中央财政农业生产救灾(乌鲁木齐市)

中央主管部门

财政部、农业农村部

实施期限

2019年

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

自治区农业农村厅

实施单位

乌鲁木齐市农技中心、米东区农技中心

资金情况
(万元)

年度金额:

65

其中:中央补助

65

地方资金

年度目标

目标1:加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报,准确发布预报预警信息
目标2:开展农作物病虫疫情防控工作,准确重大病虫不大面积爆发成灾,提高绿色防控,统筹防治覆盖率
目标3:开展重大植物疫情的监测阻截和防控

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量(个)

2

建立农药减量控害试点个数(个)

1

农药减量控害示范面积(亩)

1000

建立重大植物疫情监测点个数(个)

10

重大植物疫情封锁防控示范区面积(亩)

2000

绿色防治与统防统治融合示范区面积(亩)

1000

质量指标

小麦、玉米等重大病虫害周报完成率(%)

100%

重大疫情月报完成率(%)

100%

时效指标

年度农作物病虫害防治资金执行率(%)

≥90%

效益指标

生态效益指标

绿色防控覆盖率(%)

≥29%

统防统治覆盖率(%)

≥38%

中央财政农业生产救灾资金绩效目标表
(2019年度)

转移支付名称

2019年中央财政农业生产救灾(吐鲁番市)

中央主管部门

财政部、农业农村部

实施期限

2019年

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

自治区农业农村厅

实施单位

吐鲁番市农技中心及相关县、区农技中心

资金情况
(万元)

年度金额:

70

其中:中央补助

70

地方资金

年度目标

目标1:加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报,准确发布预报预警信息
目标2:开展农作物病虫疫情防控工作,准确重大病虫不大面积爆发成灾,提高绿色防控,统筹防治覆盖率
目标3:开展重大植物疫情的监测阻截和防控

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量(个)

2

建立农药减量控害试点个数(个)

1

农药减量控害示范面积(亩)

1000

建立重大植物疫情监测点个数(个)

10

重大植物疫情封锁防控示范区面积(亩)

2000

绿色防治与统防统治融合示范区面积(亩)

1000

质量指标

小麦、玉米等重大病虫害周报完成率(%)

100%

重大疫情月报完成率(%)

100%

时效指标

年度农作物病虫害防治资金执行率(%)

≥90%

效益指标

生态效益指标

绿色防控覆盖率(%)

≥29%

统防统治覆盖率(%)

≥38%

中央财政农业生产救灾资金绩效目标表
(2019年度)

转移支付名称

2019年中央财政农业生产救灾(和田地区)

中央主管部门

财政部、农业农村部

实施期限

2019年

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

自治区农业农村厅

实施单位

和田地区农技中心及相关县、区农技中心

资金情况
(万元)

年度金额:

140

其中:中央补助

140

地方资金

年度目标

目标1:加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报,准确发布预报预警信息
目标2:开展农作物病虫疫情防控工作,准确重大病虫不大面积爆发成灾,提高绿色防控,统筹防治覆盖率
目标3:开展重大植物疫情的监测阻截和防控

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量(个)

2

建立农药减量控害试点个数(个)

1

建立重大植物疫情监测点个数(个)

10

绿色防治与统防统治融合示范区面积(亩)

1000

质量指标

小麦、玉米等重大病虫害周报完成率(%)

100%

重大疫情月报完成率(%)

100%

时效指标

年度农作物病虫害防治资金执行率(%)

≥90%

效益指标

生态效益指标

绿色防控覆盖率(%)

≥29%

统防统治覆盖率(%)

≥38%


中央财政农业生产救灾资金绩效目标表
(2019年度)

转移支付名称

2019年中央财政农业生产救灾(喀什地区)

中央主管部门

财政部、农业农村部

实施期限

2019年

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

自治区农业农村厅

实施单位

喀什地区植保植检站及相关市县农技中心

资金情况
(万元)

年度金额:

200

其中:中央补助

200

地方资金

年度目标

目标1:加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报,准确发布预报预警信息
目标2:开展农作物病虫疫情防控工作,准确重大病虫不大面积爆发成灾,提高绿色防控,统筹防治覆盖率
目标3:开展重大植物疫情的监测阻截和防控

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量(个)

7

建立性诱自动计数监测工具示范点个数(个)

4

建立农药减量控害试点个数(个)

3

农药减量控害示范面积(亩)

3000

建立重大植物疫情监测点个数(个)

30

绿色防治与统防统治融合示范区面积(亩)

2000

质量指标

小麦、玉米等重大病虫害周报完成率(%)

100%

重大疫情月报完成率(%)

100%

时效指标

年度农作物病虫害防治资金执行率(%)

≥90%

效益指标

生态效益指标

绿色防控覆盖率(%)

≥29%

统防统治覆盖率(%)

≥38%

中央财政农业生产救灾资金绩效目标表
(2019年度)

转移支付名称

2019年中央财政农业生产救灾(阿克苏地区)

中央主管部门

财政部、农业农村部

实施期限

2019年

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

自治区农业农村厅

实施单位

阿克苏地区农技中心及相关市县农技中心

资金情况
(万元)

年度金额:

155

其中:中央补助

155

地方资金

年度目标

目标1:加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报,准确发布预报预警信息
目标2:开展农作物病虫疫情防控工作,准确重大病虫不大面积爆发成灾,提高绿色防控,统筹防治覆盖率
目标3:开展重大植物疫情的监测阻截和防控

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量(个)

5

建立性诱自动计数监测工具示范点个数(个)

3

建立农药减量控害试点个数(个)

2

农药减量控害示范面积(亩)

2000

建立重大植物疫情监测点个数(个)

10

绿色防治与统防统治融合示范区面积(亩)

3000

质量指标

小麦、玉米等重大病虫害周报完成率(%)

100%

重大疫情月报完成率(%)

100%

时效指标

年度农作物病虫害防治资金执行率(%)

≥90%

效益指标

生态效益指标

绿色防控覆盖率(%)

≥29%

统防统治覆盖率(%)

≥38%

中央财政农业生产救灾资金绩效目标表
(2019年度)

转移支付名称

2019年中央财政农业生产救灾(巴州)

中央主管部门

财政部、农业农村部

实施期限

2019年

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

自治区农业农村厅

实施单位

巴州农技中心及相关市县农技中心

资金情况
(万元)

年度金额:

155

其中:中央补助

155

地方资金

年度目标

目标1:加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报,准确发布预报预警信息
目标2:开展农作物病虫疫情防控工作,准确重大病虫不大面积爆发成灾,提高绿色防控,统筹防治覆盖率
目标3:开展重大植物疫情的监测阻截和防控

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量(个)

6

建立性诱自动计数监测工具示范点个数(个)

2

建立重大植物疫情监测点个数(个)

20

重大植物疫情封锁防控示范区面积(亩)

2000

绿色防治与统防统治融合示范区面积(亩)

3000

质量指标

小麦、玉米等重大病虫害周报完成率(%)

100%

重大疫情月报完成率(%)

100%

时效指标

年度农作物病虫害防治资金执行率(%)

≥90%

效益指标

生态效益指标

绿色防控覆盖率(%)

≥29%

统防统治覆盖率(%)

≥38%

中央财政农业生产救灾资金绩效目标表
(2019年度)

转移支付名称

2019年中央财政农业生产救灾(克州)

中央主管部门

财政部、农业农村部

实施期限

2019年

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

自治区农业农村厅

实施单位

克州农技中心及相关市县农技中心

资金情况
(万元)

年度金额:

50

其中:中央补助

50

地方资金

年度目标

目标1:加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报,准确发布预报预警信息
目标2:开展农作物病虫疫情防控工作,准确重大病虫不大面积爆发成灾,提高绿色防控,统筹防治覆盖率
目标3:开展重大植物疫情的监测阻截和防控

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量(个)

1

建立性诱自动计数监测工具示范点个数(个)

1

建立重大植物疫情监测点个数(个)

5

绿色防治与统防统治融合示范区面积(亩)

3000

质量指标

小麦、玉米等重大病虫害周报完成率(%)

100%

重大疫情月报完成率(%)

100%

时效指标

年度农作物病虫害防治资金执行率(%)

≥90%

效益指标

生态效益指标

绿色防控覆盖率(%)

≥29%

统防统治覆盖率(%)

≥38%


中央财政农业生产救灾资金绩效目标表
(2019年度)

转移支付名称

2019年中央财政农业生产救灾(博州)

中央主管部门

财政部、农业农村部

实施期限

2019年

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

自治区农业农村厅

实施单位

博州农技中心及相关市县农技中心

资金情况
(万元)

年度金额:

80

其中:中央补助

80

地方资金

年度目标

目标1:加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报,准确发布预报预警信息
目标2:开展农作物病虫疫情防控工作,准确重大病虫不大面积爆发成灾,提高绿色防控,统筹防治覆盖率
目标3:开展重大植物疫情的监测阻截和防控

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量(个)

3

建立性诱自动计数监测工具示范点个数(个)

2

建立农药减量控害试点个数(个)

1

农药减量控害试点面积(亩)

1000

建立重大植物疫情监测点个数(个)

5

绿色防治与统防统治融合示范区面积(亩)

2000

质量指标

小麦、玉米等重大病虫害周报完成率(%)

100%

重大疫情月报完成率(%)

100%

时效指标

年度农作物病虫害防治资金执行率(%)

≥90%

效益指标

生态效益指标

绿色防控覆盖率(%)

≥29%

统防统治覆盖率(%)

≥38%

中央财政农业生产救灾资金绩效目标表
(2019年度)

转移支付名称

2019年中央财政农业生产救灾(哈密市)

中央主管部门

财政部、农业农村部

实施期限

2019年

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

自治区农业农村厅

实施单位

哈密市农技中心、巴里坤县农技中心

资金情况
(万元)

年度金额:

40

其中:中央补助

40

地方资金

年度目标

目标1:加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报,准确发布预报预警信息
目标2:开展农作物病虫疫情防控工作,准确重大病虫不大面积爆发成灾,提高绿色防控,统筹防治覆盖率
目标3:开展重大植物疫情的监测阻截和防控

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量(个)

1

建立性诱自动计数监测工具示范点个数(个)

1

建立重大植物疫情监测点个数(个)

10

绿色防治与统防统治融合示范区面积(亩)

1000

质量指标

小麦、玉米等重大病虫害周报完成率(%)

100%

重大疫情月报完成率(%)

100%

时效指标

年度农作物病虫害防治资金执行率(%)

≥90%

效益指标

生态效益指标

绿色防控覆盖率(%)

≥29%

统防统治覆盖率(%)

≥38%



中央财政农业生产救灾资金绩效目标表
(2019年度)

转移支付名称

2019年中央财政农业生产救灾(昌吉州)

中央主管部门

财政部、农业农村部

实施期限

2019年

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

自治区农业农村厅

实施单位

昌吉州农技中心及相关市县农技中心

资金情况
(万元)

年度金额:

215

其中:中央补助

215

地方资金

年度目标

目标1:加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报,准确发布预报预警信息
目标2:开展农作物病虫疫情防控工作,准确重大病虫不大面积爆发成灾,提高绿色防控,统筹防治覆盖率
目标3:开展重大植物疫情的监测阻截和防控

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量(个)

5

建立性诱自动计数监测工具示范点个数(个)

3

建立农药减量控害试点个数(个)

3

农药减量控害试点面积(亩)

3000

建立重大植物疫情监测点个数(个)

40

重大植物疫情封锁防控示范区面积(亩)

1000

绿色防治与统防统治融合示范区面积(亩)

5000

质量指标

小麦、玉米等重大病虫害周报完成率(%)

100%

重大疫情月报完成率(%)

100%

时效指标

年度农作物病虫害防治资金执行率(%)

≥90%

效益指标

生态效益指标

绿色防控覆盖率(%)

≥29%

统防统治覆盖率(%)

≥38%


中央财政农业生产救灾资金绩效目标表
(2019年度)

转移支付名称

2019年中央财政农业生产救灾(塔城地区)

中央主管部门

财政部、农业农村部

实施期限

2019年

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

自治区农业农村厅

实施单位

塔城地区农技中心及相关市县农技中心

资金情况
(万元)

年度金额:

185

其中:中央补助

185

地方资金

年度目标

目标1:加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报,准确发布预报预警信息
目标2:开展农作物病虫疫情防控工作,准确重大病虫不大面积爆发成灾,提高绿色防控,统筹防治覆盖率
目标3:开展重大植物疫情的监测阻截和防控

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量(个)

5

建立性诱自动计数监测工具示范点个数(个)

2

建立农药减量控害试点个数(个)

4

农药减量控害试点面积(亩)

4000

建立重大植物疫情监测点个数(个)

20

重大植物疫情封锁防控示范区面积(亩)

2000

绿色防治与统防统治融合示范区面积(亩)

3000

质量指标

小麦、玉米等重大病虫害周报完成率(%)

100%

重大疫情月报完成率(%)

100%

时效指标

年度农作物病虫害防治资金执行率(%)

≥90%

效益指标

生态效益指标

绿色防控覆盖率(%)

≥29%

统防统治覆盖率(%)

≥38%



2.农业生产和水利救灾资金2000万元:

中央财政农业生产救灾资金绩效目标表
(2019年度)

转移支付名称

2019年中央财政农业生产救灾(阿勒泰地区)

中央主管部门

财政部、农业农村部

实施期限

2019年

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

自治区农业农村厅

实施单位

阿勒泰地区农技中心及相关市县农技中心

资金情况
(万元)

年度金额:

150

其中:中央补助

150

地方资金

年度目标

目标1:加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报,准确发布预报预警信息
目标2:开展农作物病虫疫情防控工作,准确重大病虫不大面积爆发成灾,提高绿色防控,统筹防治覆盖率
目标3:开展重大植物疫情的监测阻截和防控

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量(个)

4

建立性诱自动计数监测工具示范点个数(个)

1

建立农药减量控害试点个数(个)

1

农药减量控害试点面积(亩)

1000

建立重大植物疫情监测点个数(个)

65

重大植物疫情封锁防控示范区面积(亩)

2000

绿色防治与统防统治融合示范区面积(亩)

2000

质量指标

小麦、玉米等重大病虫害周报完成率(%)

100%

重大疫情月报完成率(%)

100%

时效指标

年度农作物病虫害防治资金执行率(%)

≥90%

效益指标

生态效益指标

绿色防控覆盖率(%)

≥29%

统防统治覆盖率(%)

≥38%

中央财政农业生产救灾资金绩效目标表
(2019年度)

转移支付名称

2019年中央财政农业生产救灾(伊犁州)

中央主管部门

财政部、农业农村部

实施期限

2019年

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

自治区农业农村厅

实施单位

伊犁州农技中心及相关市县农技中心

资金情况
(万元)

年度金额:

245

其中:中央补助

245

地方资金

年度目标

目标1:加强迁飞行、流行性、爆发性重大病虫监测预报,准确发布预报预警信息
目标2:开展农作物病虫疫情防控工作,准确重大病虫不大面积爆发成灾,提高绿色防控,统筹防治覆盖率
目标3:开展重大植物疫情的监测阻截和防控

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量(个)

7

建立性诱自动计数监测工具示范点个数(个)

2

建立农药减量控害试点个数(个)

4

农药减量控害试点面积(亩)

4000

建立重大植物疫情监测点个数(个)

45

重大植物疫情封锁防控示范区面积(亩)

5000

绿色防治与统防统治融合示范区面积(亩)

6000

质量指标

小麦、玉米等重大病虫害周报完成率(%)

100%

重大疫情月报完成率(%)

100%

时效指标

年度农作物病虫害防治资金执行率(%)

≥90%

效益指标

生态效益指标

绿色防控覆盖率(%)

≥29%

统防统治覆盖率(%)

≥38%


3.农业生产和水利救灾资金4200万元。

转移支付名称

农业生产发展资金(提前下达部分)

全区总绩效目标

分区域绩效目标

年度金额

2000万元

合计

阿克苏地区

阿勒泰地区

巴州

博州

昌吉州

哈密市

和田地区

喀什地区

克州

塔城地区

吐鲁番市

伊犁州

乌鲁木齐南山种羊场

绩效指标

一级指标